Verschillen analyse begroting na wijziging 2022 en de begroting 2023
Lasten (per saldo hogere lasten € 14K)
Het nadelige verschil wordt veroorzaakt door de structurele doorwerking vanuit de CAO januari 2022 en de toepassing van de indexcijfers loon- en prijsmutaties CPB 2023 (€ 81K nadeel). Daarnaast is de ambtelijk ondersteuner van de DUO-Medezeggenschapsorganen(€ 67K voordeel) onder het Programma Bedrijfsvoering geplaatst.
Baten (hogere baten € 14K)
De hogere baten bestaan uit een hogere bijdrage als gevolg van de hierboven genoemde mutaties.