Overhead
Op basis van het BBV zijn de kosten per taakveld ingedeeld. In zijn algemeenheid zijn nagenoeg alle budgetten van de programma’s Stafbureau, Bedrijfsvoering ingedeeld op het taakveld overhead. Daarnaast behoren ook de budgetten voor de teamleiders, managers en bijbehorende ondersteuning op de programma’s Buurt en Burger tot overhead. In de tabel hieronder de budgetten voor overhead afgezet tegen de totale lasten:
Overhead | Jaren | Totale lasten | Overhead | % |
|---|---|---|---|---|
2021 | -32.180 | -17.625 | 55% | |
2022 | -31.837 | -17.027 | 53% | |
Overhead als percentage van de totale lasten | 2023 | -33.202 | -18.979 | 57% |
2024 | -33.188 | -18.966 | 57% | |
2025 | -33.188 | -18.966 | 57% | |
2026 | -33.188 | -18.966 | 57% |