Verschillen analyse tussen de begroting na wijziging 2022 en de begroting 2023
Lasten (hogere lasten € 492K)
De hogere lasten worden per saldo veroorzaakt door:
-/- € 67K (nadeel) overgang van de Staf ambtelijk ondersteuner van de DUO-Medezeggenschapsorganen;
-/- € 78K (nadeel) detachering medewerker Bedrijfsvoering, zie tevens de baten, per saldo nul.
-/- € 717K (nadeel) structurele doorwerking vanuit de CAO januari 2022 en de toepassing van de indexcijfers loon- en prijsmutaties CPB 2023;
-/- € 100K (nadeel) vanwege het afgesproken groeipercentage (zie bladzijde 3) € 65K (voordeel) éénmalige trainee-programma in 2022;
€ 50K (voordeel) éénmalige lasten in 2022 voor de inrichting van informatieveiligheid;
€ 175k (voordeel) door éénmalige lasten van diverse implementaties systemen in 2022;
€ 234K (voordeel) door éénmalige kosten van archivering in 2022;
-/- € 44K (nadeel) door éénmalige lagere kapitaallasten in 2022.
Baten (hogere baten € 492K)
De hogere baten worden veroorzaakt door:
Een hogere bijdrage (€ 425K) vanuit de DUO-gemeenten als gevolg van de bovenstaande mutaties.
Vergoeding (€ 78K) in verband met de detachering van een medewerker Bedrijfsvoering.